2015年度

邢台市残联决算公开

目 录

第一部分 市残联基本情况

一、主要职责

二、市残联决算单位构成

第二部分 市残联2015年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分 市残联2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市残联基本情况

一、主要职责

根据《365878.com职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，365878.com的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展的规划、计划和实施办法，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助县市区党委管理县市区残疾领导班子，指导县市区残联工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

二、市残联决算单位构成  

纳入2015年部门决算编报范围的单位：市残联机关本级。

第二部分

市残联2015年度部门决算报表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分

市残联2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度上年结转和结余255.53万元，本年收入1936.33万元，本年支出1736.94万元，年末结转和结余454.92万元。

二、收入决算情况说明

1、2015年度市残联决算收入1936.33万元，其中：财政拨款收入1936.33万元，占总收入的100%。

2、收入分析：2015年度市残联决算收入1936.33万元，比2014年决算数3673.18万元减少1736.85万元，减少47.28%。收入减少的主要原因是因为2014年省第八届残运会在邢台举办。 

三、支出决算情况说明

1、2015年度市残联决算支出1736.94万元，其中：基本支出261.69万元，占总收入的15.07%；项目支出1475.25万元，占总收入的84.93%。

2、支出分析：2015年度市残联决算支出1736.94万元，比2014年决算数2673.84万元减少936.9万元，减少35.04%。

支出增长的主要原因是2014年省第八届残运会在邢台召开。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2015年市残联财财政拨款上年结转和结余255.53万元，本年收入1936.33万元，本年支出1736.94万元，年末结转和结余454.92万元。

一般公共预算财政拨款上年结转和结余235.08万元，本年收入1179.42万元，本年支出1324.71万元，年末结转和结余89.79万元。

政府性基金预算财政拨款上年结转和结余20.45万元，本年收入756.91万元，本年支出412.23万元，年末结转和结余365.13万元。

2、财政拨款支出与年初预算数对比分析

2015年市残联财政拨款支出1736.94万元，比年初预算数1141万元增加595,94万元。主要原因是省残联追加了任务资金，因此增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年市残联“三公经费”决算数为5.5万元，比年初预算数6万元节约0.5万元，比上年决算数5.8万元减少0.3万元，同比下降5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费实际支出0万元。

（二）公务接待费实际支出为0万元。

（三）公务用车费实际支出为5.5万元，比年初财政预算6万元节约0.5万元，比上年实际支出5.8万元减少0.5万元，同比下降5%。主要原因是我会加强了车辆管理，严格控制了相关费用支出。2015年我会公务用车3辆，与上年持平。

六、机关运经费的支出情况的说明

365878.com机关2015年运行经费20万元，比上年18万元增加2万元，主要原因是差旅费等补贴标准较上年提高。

七、政府采购情况的说明

2015年市残联未有政府采购支出。

八、国有资产占有情况的说明

截止2015年12月31日，市残联共有车辆3辆，其中公务用车3辆。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入是指:一般预算财政拨款(补助)收入是指财政部门拨入的各类经费。

二、事业收入是指财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等

四、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出是指市残联为完成其特定的工作任务或事业发展目标在基本支出之外形成的支出，其内容包括残疾人康复、残疾人扶贫就业、残疾人救助、贫困残疾人无障碍家庭改造等。

附件下载（附件2-1至附件2-10）：http://www.menhusousuo.com/UpFile/57f6cc46ab0e3.rar