2015年度

邢台市残联决算公开

目 录

第二部分 市残联2015年度部门决算报表（详见附件）

十一、国有资本经营预算支出决算表

第五部分 绩效预算信息情况

第二部分

市残联2015年度部门决算报表

十一、国有资本经营预算支出决算表

第三部分

市残联2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度上年结转和结余255.53万元，本年收入1936.33万元，本年支出1736.94万元，年末结转和结余454.92万元。

二、收入决算情况说明

1、2015年度市残联决算收入1936.33万元，其中：财政拨款收入1936.33万元，占总收入的100%。

2、收入分析：2015年度市残联决算收入1936.33万元，比2014年决算数3673.18万元减少1736.85万元，减少47.28%。收入减少的主要原因是因为2014年省第八届残运会在邢台举办。

三、支出决算情况说明

1、2015年度市残联决算支出1736.94万元，其中：基本支出261.69万元，占总收入的15.07%；项目支出1475.25万元，占总收入的84.93%。

2、支出分析：2015年度市残联决算支出1736.94万元，比2014年决算数2673.84万元减少936.9万元，减少35.04%。

支出增长的主要原因是2014年省第八届残运会在邢台召开。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2015年市残联财财政拨款上年结转和结余255.53万元，本年收入1936.33万元，本年支出1736.94万元，年末结转和结余454.92万元。

一般公共预算财政拨款上年结转和结余235.08万元，本年收入1179.42万元，本年支出1324.71万元，年末结转和结余89.79万元。

政府性基金预算财政拨款上年结转和结余20.45万元，本年收入756.91万元，本年支出412.23万元，年末结转和结余365.13万元。

2、财政拨款支出与年初预算数对比分析

2015年市残联财政拨款支出1736.94万元，比年初预算数1141万元增加595,94万元。主要原因是省残联追加了任务资金，因此增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年市残联“三公经费”决算数为5.5万元，比年初预算数6万元节约0.5万元，比上年决算数5.8万元减少0.3万元，同比下降5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费实际支出0万元。

（二）公务接待费实际支出为0万元。

（三）公务用车费实际支出为5.5万元，比年初财政预算6万元节约0.5万元，比上年实际支出5.8万元减少0.5万元，同比下降5%。主要原因是我会加强了车辆管理，严格控制了相关费用支出。2015年我会公务用车3辆，与上年持平。

六、机关运经费的支出情况的说明

365878.com机关2015年运行经费20万元，比上年18万元增加2万元，主要原因是差旅费等补贴标准较上年提高。

七、政府采购情况的说明

2015年市残联未有政府采购支出。

八、其他重要事项情况的说明

1、国有资产占有情况的说明：截止2015年12月31日，市残联共有车辆3辆，其中公务用车3辆。

2、本部门无国有资本经营预算支出情况。

第五部分

绩效预算信息情况

根据市财政局和省文件有关要求，为加快残疾人事业发展补助资金执行进度，确保完成年度任务，我会开展绩效评价工作，提高资金使用效益。

对2015年残疾人技能培训专项经费及事业发展资金和残疾人就业保障金征收专项经费进行了绩效评价，效果良好，但也存在一些不足，绩效目标指标在数量、质量、成本和时效等方面不够细化，在以后工作中要充分认识绩效管理工作的重要性，优化资源配置，提高财政资金科学化精细化管理水平，提升部门执行力和公信力。